北京市门头沟区人民代表大会常务委员会

目   录

第一部分2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分2018年度部门决算说明

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算报表

（详见附表）

第二部分2018年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

本部门决算所属1家行政单位：北京市门头沟区人大常委会，全部纳入2018年度编报范围。

根据宪法和法律的规定，北京市门头沟区人民代表大会常务委员会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，行使监督权、任免权和重大事项决定权。

（二）人员构成情况

本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。行政编制40名，实际36人；事业编制0名，实际0人；离退休人员63人，其中：离休2人，行政退休61人，事业退休0人；其他人员6人，其中：社会化用工3人。

二、收入支出决算总体情况说明（保留两位小数，以下同）

2018年度收、支总计1758.77万元，比上年增加32.99万元，增长1.91%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计1758.77万元，比上年增加32.99万元，增长1.91%，其中：财政拨款收入1758.77万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计1749.72万元，比上年增加48.69万元，增长2.87%，其中：基本支出1528.76万元，占支出合计的87.37%；项目支出220.96万元，占支出合计的12.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2018年结余分配0万元，年末结转和结余9.05万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1571.41万元，比上年减少48.19万元，下降2.98%。主要原因：人员变化，人头费用成本支出变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1562.36万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出1448.66万元，占本年财政拨款支出92.72%；

社会保障及就业类支出113.7万元，占本年财政拨款支出7.28%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算1448.66万元，比2018年年初预算减少79.94万元，下降5.22%。其中：

“人大事务”（款，下同）2018年度决算1448.66万元，比2018年年初预算减少79.94万元，下降5.22%。主要原因：压缩办公经费及减少公务车费用。

2、“社会保障及就业”(类)2018年度决算113.7万元，比2018年年初预算增加24.8万元，增长27.9%。其中：

“社会保障及就业”（款）2018年度决算113.7万元，比2018年年初预算增加24.8万元，增长27.9%。主要原因：离退休人员增加，离退休工资标准调整。

3.财政拨款重点项目情况：对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。

2018年一般公共预算财政拨款项目支出220.96万元，主要用于以下方面：人大会议支出120万元、代表相关事务履职及工作支出59.4万元等，这些占本年一般公共预算财政拨款项目支出81.03%。其中：全区人大会议项目及代表调研考察等项目，为推动全区的政治、经济发展起到了保驾护航的作用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2018年度决算0万元，比2018年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2018年度决算0万元，比2018年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

2、“ ”（类）2018年度决算0万元，比2018年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“ ”（款）2018年度决算0万元，比2018年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

3.财政拨款重点项目情况：对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。

本年无此项内容。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1341.4万元，比2018年年初预算减少55.44万元，减少3.97%。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1073.57万元，年初预算1223.64万元，减少150.07万元；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出150.96万元，年初预算106.38万元，减少44.58万元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出116.87万元，年初预算66.82万元，增加50.05万元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0万元，年初预算0万元，增加（减少）0万元。

（二）2018年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，比2018年年初预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0万元，年初预算0万元，增加（减少）0万元；

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0万元，年初预算0万元，增加（减少）0万元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0万元，年初预算0万元，增加（减少）0万元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0万元，年初预算0万元，增加（减少）0万元。

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

北京市门头沟区人民代表大会常务委员会部门“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位、0家财政补助事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款决算数13.37万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算27.93万元，减少14.56万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018年决算数10.16万元，比2018年年初预算数0万元，增加10.16万元。主要增原因:出国（境）费用由全区统筹安排，年初预算不下达到各部门，各部门年初无此项预算；

2018年因公出国（境）费用主要用于等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2018年组织因公出国（境）团组1个、6人次，人均因公出国（境）费用1.69万元。

2.公务接待费

2018年决算数0万元，比2018年年初预算数19.49万元，减少19.49万元，主要减原因：无公务接待活动；

2018年公务接待费主要用于（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年决算数3.21万元，比2018年年初预算数8.45万元，减少5.24万元，主要增（减）原因：公务用车使用制度改革，公务用车使用量减少。其中：

公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元，增加（减少）0万元。主要增（减）原因无此项支出。2018年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。

公务用车运行维护费2018年决算数3.21万元，比2018年年初预算数8.45万元，减少5.24万元，主要减原因：公务用车使用制度改革，公务用车使用量减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.64万元，公务用车维修1.59万元，公务用车保险0.63万元，公务用车其他支出0.05万元。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.07万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计150.96万元，比上年增加减少20.41万元，增加原因：人员变动，人头费用成本提高支出增加。

三、政府采购支出情况

2018年北京市门头沟区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%。

四、政府购买服务支出说明

2018年北京市门头沟区人民代表大会常务委员会政府购买服务支出总额0万元，主要包括0项目支出。

五、国有资产占用情况

固定资产年末数总额210.39万元，其中：房屋面积0平方米，0万元；汽车3辆，64.75万元；单价50万元以上的专用设备0台（套），0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、行政事业性收费重点项目信息（同预算公开口径）

（涉及行政事业性收费重点项目收入数，应同预算公开要求一致。）

1.收入名称：无，收入科目编码：无，2018年实现收入0万元。

2.收入名称：无，收入科目编码：无，2018年实现收入0万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5．代表履职学习和调研经费：是指为胜任代表工作，人大代表根据宪法和有关法律规定，了解我国经济社会发展的情况，同时必须掌握执行代表职务所需要的法律知识和其他专业知识，组织的履职学习和调查研究所需的各项经费。

第四部分2018年度部门绩效评价情况

一、部门整体支出绩效自评情况

（一）、部门绩效目标设置情况

1.2018年重点工作（或工作计划）

2018年度在中共门头沟区委的坚强领导下，区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，立足首都城市战略定位和新版北京城市总体规划的落实，坚持稳中求进总基调，围绕区委中心工作，准确把握人大工作的切入点和议题设置的侧重点，服务大局、关注民生，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，为推动全区经济社会发展和民主法治建设提供了有力保障。

全年共组织召开常委会会议7次，主任会议10次。履行监督权，依法听取、审议专项工作报告20项，提出审议意见2件，开展专项视察和代表集中视察4次，撰写专题调研报告5篇；履行重大事项决定权，依法对推进全国文明城区创建、批准分区规划和“十三五”规划纲要指标调整方案等事项作出决议、决定8项；履行人事任免权，依法任免国家机关工作人员29人次，较为圆满地完成了区十六届人大第四次会议确定的工作任务。

2.2018年部门绩效目标及绩效指标设定情况

年初预算：

（1）组织完成门头沟区人民代表大会第十六届四次会议，以及全年的常委会会议、主任会议等；组织协调服务全区人大代表的专题调研、专项检查及其他考察等等活动；做好区人大常委会的信息、简报和宣传报道工作等167.2万元。

（2）完成全区人大代表履职服务信息平台建设工作26.5万元。

（3）做好2018年度全区人大代表的学习培训工作26.8万元。

（二）、部门绩效实现情况

（一）部门产出目标完成情况

2018年度绩效目标完成情况较好，当年度项目的完成率达到100%。

（二）部门效果目标实现情况

全年各项工作实现了推动全区经济社会稳步发展，创造安定、祥和、法治、高效的发展新常态的目标。

（三）绩效目标未完成情况及原因分析

无

二、财政支出项目绩效评价情况

本单位未进行财政支出项目绩效评价。