2020年度北京市门头沟区人民代表大会常务委员会部门决算公开说明

来源:区人大办公室 作者: 时间:2021-08-02 【字体:

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第一部分2020年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十、财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府采购支出信息表

   十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、政府购买服务支出说明

五、国有资产占用情况

六、行政事业性收费重点项目信息

七、专业名词解释

第四部分2020年度部门绩效评价情况

第一部分2020年度部门决算报表

(报表详见附件)

第二部分2020年度部门决算说明

一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)部门机构设置、职责

本部门共设8个内设机构,下设0个事业单位。

根据宪法和法律的规定,北京市门头沟区人民代表大会常务委员会在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,行使监督权、任免权和重大事项决定权。

(二)人员构成情况

本部门共设8个内设机构,下设0个事业单位。行政编制42名,实际37人;事业编制0名,实际0人;离退休人员65人,其中:离休2人,行政退休63人,事业退休0人;其他人员5人,其中:社会化用工2人。

二、收入支出决算总体情况说明(金额到分,加千分号,百分数留一位小数,以下同)

2020年度收、支总计17,663,187.72元,比上年增加376,653.55元,增长2.2%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计17,663,187.72元,比上年增加376,653.55元,增长2.2%,其中:财政拨款收入17,663,187.72元,占收入合计的100%;上级补助收入0元,占收入合计的0%;事业收入0元,占收入合计的0%;经营收入0元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0元,占收入合计的0%;其他收入0元,占收入合计的0%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计17,205,392.45元,比上年增加375,907.84元,增长2.2%,其中:基本支出15,027,883.92元,占支出合计的87.3%;项目支出2,177,508.53元,占支出合计的12.7%;上缴上级支出0元,占支出合计的0%;经营支出0元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计17,663,187.72元,比上年增加376,653.55元,增长2.2%。主要原因:人员变动,人员经费及工资调整成本提高;2020年度新冠疫情严重支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,205,392.45元,主要用于以下方面(按大类):

一般公共服务支出16,069,499.85元,占本年财政拨款支出93.4%;

社会保障和就业支出1,123,892.6元,占本年财政拨款支出6.5%;

卫生健康支出12,000元,占本年财政拨款支出0.1%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算16,069,499.85元,比2020年年初预算增加1,155,162.45元,增长7.7%。其中:

“人大事务”(款,下同)2020年度决算16,069,499.85元,比2020年年初预算增加1,155,162.45元,增长7.7%。主要原因:人员变动较多,人员经费及工资调整变化。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1,123,892.6元,比2020年年初预算增加762,274.8元,增长47.4%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2020年度决算1,123,892.6元,比2020年年初预算增加361,617.8元,增长47.4%。主要原因:离退休人员增加,离退休工资标准调整。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算12,000元,比2020年年初预算增加12,000元,增长100%。其中:

“公共卫生”(款)2020年度决算12,000元,比2020年年初预算增加12,000元,增长100%。主要原因:2020年度突发疫情,增加此项支出。

 (三)财政拨款重点项目情况

   1、部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%;

2020年一般公共预算财政拨款项目支出2,177,508.53元,主要用于以下方面:人大会议支出1,200,000元、代表履职及工作等支出550,508.53元等,这些占本年一般公共预算财政拨款项目支出80.4%。其中:全区人大会议项目及代表调研考察等项目,为推动全区的政治、经济发展起到了保驾护航的作用。

2、涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位,相关项目必须列式。

   本年度无此项支出

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15,027,883.92元,比2020年年初预算增加1,560,071.72元,增长11.6%。其中:

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出12,838,899.68元,年初预算11,708,988.08元,增加1,129,911.6元;  

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1,065,091.64元,年初预算1,029,109.32元,增加35,982.32元;

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1,123,892.6元,年初预算729,714.8元,增加394,177.8元;

4.资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等0元,年初预算0元,增加(减少)0元。

(二)2020年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元,比2020年年初预算增加(减少)0元,增长(减少)0%。其中:

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

4.资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等0元,年初预算0元,增加(减少)0元。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

北京市门头沟区人民代表大会常务委员会部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款决算数27,455.88元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算230,898元,减少203,442.12元。其中:

1.因公出国(境)费用

2020年决算数0元,比2020年年初预算数0元,增加(减少)0元。主要增(减)原因:2020年度无此项支出;

2020年因公出国(境)费用主要用于方面(需列示主要出国的会议、培训等事项):无。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0元。

2.公务接待费

2020年决算数0元,比2020年年初预算数146,448元,增加(减少)0元,主要增(减)原因:2020年无公务接待活动;

2020年公务接待费主要用于(主要接待事项):无。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年决算数27,455.88元,比2020年年初预算数84,450元,减少56,994.12元,主要减少原因:公务用车使用制度改革,公务用车使用量减少。其中:

公务用车购置费2020年决算数0元,比2020年年初预算数0元,增加(减少)0元。主要增(减)原因:无此项支出。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0元。

公务用车运行维护费2020年决算数27,455.88元,比2020年年初预算数84,450元,减少56,994.12元,主要减少原因:公务用车使用制度改革,公务用车使用量减少。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油7,000元,公务用车维修10,969元,公务用车保险6,162.88元,公务用车其他支出3,324元。2020年公务用车保有量3辆,车均运行维护费9,151.96元。

二、机关运行经费支出情况

2020年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)1家,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1,065,091.64元,比上年增加49,867.16元,增加原因:2020年疫情原因,相关防疫支出增加。

三、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额20,373.26元,其中:政府采购货物支出8,568元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出11,805.26元。

授予中小企业合同金额19,537元,占政府采购支出总额的95.9%,其中:授予小微企业合同金额8,568元,占政府采购支出总额的42.1%。

四、政府购买服务支出说明

2020年本部门政府购买服务支出总额0元,主要包括0项目支出。      

五、国有资产占用情况

2020年固定资产年末数总额2,031,789.7元,其中:房屋面积0平方米,0元;汽车3辆,647,539.00元;单价50万元以上的专用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

六、行政事业性收费重点项目信息

(涉及行政事业性收费重点项目收入数,应同预算公开要求一致。)

1.收入名称:无,收入科目编码:无,2020年实现收入0元。

2.收入名称:无,收入科目编码:无,2020年实现收入0元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.代表履职学习和调研经费:是指为胜任代表工作,人大代表根据宪法和有关法律规定,了解我国经济社会发展的情况,同时必须掌握执行代表职务所需要的法律知识和其他专业知识,组织的履职学习和调查研究所需的各项经费。

第四部分2020年度部门绩效评价情况

   一、绩效评价工作开展情况

   2021年,北京市门头沟区人民代表大会常务委员会对2020年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评,评价项目9个,涉及金额220.88万元。评价得分在90分(含90分)以上的9个,评价得分在80-90分(含80分)的0个,评价得分在60-80分(含60分)的0个,评价得分在60分以下的0个。

二、项目绩效评价报告

请参考《关于开展2020年度项目支出单位自评工作的通知》(门财绩效〔2021〕37号)要求,将本部门针对2020年度重点支出项目形成的《项目支出绩效自评报告》作为部门决算公开内容的附件。

三、项目支出绩效自评表

请参考《关于开展2020年度项目支出单位自评工作的通知》(门财绩效〔2021〕37号)要求,将本部门及所属单位填报的《项目支出绩效自评表》(自评公开数量至少50%以上)电子版汇总到1个文件夹中,作为部门决算公开内容的附件。

附件:项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表


2020年度北京市门头沟区人民代表大会常务委员会部门决算公开报表


人大《人代会项目支出绩效自评报告》


人大2020年度项目自评表

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