目    录

第一部分 2022年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
    十二、政府采购支出信息表
    十三、政府购买服务支出情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表
（报表详见附件）

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集本级人民代表大会会议；
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；
5.根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；
6.监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；
7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
8.监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；
9.听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；
10.听取和审议备案审查工作情况报告；
11.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
13.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；
14.根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；
15.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
16.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
17.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
18．办理区委和市人大常委会交办的其他事项。
（二）人员构成情况
本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。行政编制42名，实际43人；事业编制0名，实际0人；离退休人员67人，其中：离休2人，行政退休65人，事业退休0人；其他人员4人，其中：社会化用工2人。 
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2022年度收、支总计20,500,839.60元，比上年增加3,159,439.43元，增长18.2%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计20,500,839.60元，比上年增加3,159,439.43元，增长18.2 %，其中：财政拨款收入20,500,839.60元，占收入合计的100.0%；上级补助收入0.0元，占收入合计的0%；事业收入0.0元，占收入合计的0%；经营收入0.0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.0元，占收入合计的0%；其他收入0.0元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计20,500,839.60元，比上年增加3,534,292.00元，增长20.8%，其中：基本支出17,833,374.02元，占支出合计的87.0%；项目支出2,667,465.58元，占支出合计的13.0%;上缴上级支出0.0元，占支出合计的0%；经营支出0.0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.0元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计20,500,839.60元，比上年增加3,159,439.43元，增长18.2%。主要原因：人员调入经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出20,500,839.60元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出19,200,746.91元，占本年财政拨款支出93.6%；社会保障和就业支出1,300,092.69，占本年财政拨款支出6.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算19,200,746.91元，比2022年年初预算增加1,915,868.69元，增长11.0%。其中：
“人大事务”（款，下同）2022年度决算19,200,746.91元，比2022年年初预算增加1,915,868.69元，增长11.0%。主要原因：人员调入经费增加。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算1,300,092.69元，比2022年年初预算增加84,573.49元，增长7.0%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1,300,092.69元，比2022年年初预算增加84,573.元，增长7.0%。主要原因：去世1人，增加丧葬费和抚恤金。
3.财政拨款重点项目情况：
   （1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；
十七届一次大会项目年初预算1,700,000.00元，决算数1,539,298.60元，占部门项目支出总金额的57.7%，用于安排第十七届人民代表大会第一次会议相关支出，包括大会召开产生的会议费、食宿费、材料印刷费、设备租赁费、代表履职补助等。
   （2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。
本年度无此项支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
（一）2022年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17,833,374.02元，比2022年年初预算增加1,772,776.60元，增长11.0%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出16,122,650.82元，年初预算13,816,004.14元，增加2,306,646.68元, 主要原因：人员调入经费增加；  
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出567,204.51元，年初预算1,044,154.08元，减少476,949.57元, 主要原因：过紧日子压减一般性支出；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1,111,768.69元，年初预算1,200,439.2元，减少88,670.51元, 主要原因：去世1人基本支出减少；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等31,750.00元，年初预算0元，增加31,750.00元, 主要原因：人员调入及部分日常办公设备年中故障损坏，购置办公家具及设备。
（二）2022年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比2022年年初预算增加（减少）0元，增长（减少）0% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元。
（三）2022年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，比2022年年初预算增加（减少）0元，增长（减少）0% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元。
（四）2022年本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出2,667,465.58元，比年初预算增加227,665.58元，增长9.3 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；  
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出2,496,081.58元，年初预算2,439,800.00元，增加56,281.58元, 主要原因：因工作需要，年中追加项目区十七届人大二次会议经费；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出171,384.00元，年初预算0元，增加171,384.00元, 主要原因：退休人员中去世1人，增加丧葬费抚恤金；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区人民代表大会常务委员会部门“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款决算数6,968.67元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算152,664.00元，减少145,695.33元。其中：
1.因公出国（境）费用
2022年决算数0元，比2022年年初预算数0元，增加（减少）0元。主要原因：本年未发生因公出国；
2.公务接待费
2022年决算数0元，比2022年年初预算数98,664.00元，减少98,664.00元，主要原因：本年未发生公务接待；
3.公务用车购置及运行维护费
2022年决算数6,968.67元，比2022年年初预算数54,000.00元，减少47,031.33元，主要原因厉行节约，压缩三公经费。其中：
公务用车购置费2022年决算数0元，比2022年年初预算数0元，增加（减少）0元。主要原因本年未发生公车购置。
公务用车运行维护费2022年决算数6,968.67元，比2022年年初预算数54,000.00元，减少47,031.33元，主要原因厉行节约，压缩三公经费。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0元，公务用车维修1,766.22元，公务用车保险3,858.45元，公务用车其他支出1,344.00元。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2,322.89元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计598,954.51元，比上年减少549,368.26元，减少原因：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2022年本部门政府采购支出总额1,603,246.17元，其中：政府采购货物支出43,090.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出1,560,156.17元。
授予中小企业合同金额1,597,195.50元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额138,220.50元，占政府采购支出总额的8.6%。
四、政府购买服务支出说明
2022年本部门政府购买服务支出总额0元。      
五、国有资产占用情况
2022年固定资产年末数总额2,900,004.67元，其中：房屋面积0平方米，0元；汽车3辆，647,539.00元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
我单位无行政事业性收费。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.201-一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
     208-社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
第四部分2022年度部门绩效评价情况

  一、部门整体绩效评价报告
（一）2022年主要工作任务
2022年，区人大常委会在区委的坚强领导下，全面贯彻落实中央、市委、区委决策部署，坚持服务全区发展大局，紧扣区委中心工作，领导常委会聚焦绿色转型发展的重点任务、难点问题，依法监督推动《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》落实、办好“关键小事”、深化接诉即办、推动创城攻坚、助力“一线四矿”建设，不断提高预算审查监督、国有资产管理和政府性债务监督的制度化规范化水平，积极建好用好代表之家、代表联络站，发展全过程人民民主，实行正确监督、有效监督、依法监督，做到服务大局有担当、依法履职有作为、为民解难有力度、代表工作有活力。
依法组织召开区十七届人大一次会议、二次会议，依法选举新一届市人大门头沟区代表团代表。
（二）部门整体绩效目标设立情况
序号 职责 年度任务 绩效指标及指标值
  1 代表工作 组织完成代表履职培训和业务学习工作。组织完成代表履职视察和专题调研。 举办次数，不少于4次
2 人大会议 召集区人民代表大会会议。 每年至少一次
3 人大监督 依法依规完成相关文件备案审查工作。 若干次
4 综合管理 规范平台系统管理，加强信息的安全运营服务。 系统使用有序、高效、安全
5 代表工作 联系和组织市人大代表开展视察和专题调研活动。 视察调研次数，根据实际工作安排开展
    组织完成门头沟区人民代表大会第十七届一次、二次会议，以及全年的常委会会议、主任会议等；组织协调服务全区人大代表的专题调研、专项检查及其他考察等活动；做好区人大常委会的信息、简报和宣传报道工作。完成全区人大代表履职服务信息平台运行维护。做好2022年度全区人大代表的学习培训工作。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出指标完成情况分析
（1）产出数量
序号 绩效指标 计划值 完成值 偏差原因
1 代表履职培训和学习班、调研举办次数 不少于4次　 4次 　
2 召集区人民代表大会   每年至少1次 2次　 　
3 联系、组织市人大代表开展视察和调研 根据工作实际需要安排      多次 　
4 依法依规完成相关文件备案审查工作 根据实际工作若干次 若干次　 　
（2）产出质量：按照市级、区级要求完成全年工作，实现了推动全区经济社会稳步发展，创造安定、祥和、法治、高效的发展新常态的目标。
（3）产出进度：2022年底全部完成
（4）产出成本：控制在2105.24万元以内
2.效果指标实现情况分析
（1）经济效益：不涉及
（2）社会效益：创造安定、祥和、法治、高效的政治局面，推动全区经济社会稳步发展。
3.环境效益：不涉及
4.可持续影响：1年
5.服务对象满意度：90%以上
（四）总体评价结论
     1.绩效自评总分：99.38分
2.存在的问题
绩效目标编制有待进一步完善。部分项目的绩效目标缺乏时效指标和效益指标，需逐步完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体、可量化的绩效指标，以便进行绩效考核。
3.改进措施
一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
二是加强部门预算整体绩效管理，做好项目实施的跟踪检查工作。不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
三是加强部门预算整体绩效管理培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
二、项目支出绩效自评情况
（一）绩效自评开展情况
2023年，北京市门头沟区人民代表大会常务委员会对2022年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目7个，涉及金额321.91万元。评价得分在90分（含90分）以上的7个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。
（二）重点支出项目绩效自评情况
1.项目名称：区人大十七届一次会议项目
2.项目概况：
根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等相关法律法规规定，每年全区至少举行一次人大全体会议。该项目主要内容为门头沟区第十七届人大第一次会议产生的相关支出，包括会议费、资料印刷费、安保服务费等。
3.项目绩效目标、绩效指标设定情况
项目总体绩效目标：听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告；审查和批准门头沟区2021年国民经济和社会发展计划执行情况报告及2022年国民经济和社会发展计划；审查和批准门头沟区2021年财政预算执行情况报告及2022年财政预算。
2022年1月完成此项目，资金支出控制在1,600,000.00元以内。
4.项目资金到位及执行情况
本项目年初预算1,700,000.00元，年中收回100,000.00元，年度预算金额为1,600,000.00元，其中：当年财政拨款1,600,000.00元，其他资金0元。截止到2022年12月底，本项目共支出1,539,298.60元，其中：财政拨款1,539,298.60元，其他资金0元。
5.绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：会议召开次数：1次，完成；会期：4天，完成；参加人数：430人，完成。
质量指标：依法依规完成区人大十七届一次会议：完成；区人大代表参会率：大于等于95%。
进度指标：2022年1月前完成，完成。
成本指标：总额控制：160万元以内，完成。
（2）效果指标实现情况分析
经济效益：不涉及
社会效益：创造安定、祥和、法治、高效的政治局面，推动全区经济社会稳步发展。
生态效益：不涉及
可持续影响时长：1年，完成。
满意度指标：代表满意度大于等于90%，完成。
6.存在的主要问题
     无
7.改进措施
     无
三、项目支出绩效自评表
本部门填报的《项目支出绩效自评表》电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算草案的附件。

附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表
4.2022年度北京市门头沟区人民代表大会常务委员会部门决算公开报表

2022年项目支出绩效自评表