2025年门头沟区人民代表大会常务委员会部门预算情况说明

来源:区人大办公室 作者: 时间:2025-01-26 【字体:

目  录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分2025年度部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.本年支出预算总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财政拨款收支预算总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.财政拨款“三公”经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

14.项目支出绩效表

第一部分2025年度门头沟区人民代表大会常务委员会部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市门头沟区人民代表大会常务委员会共设8个内设机构,主要职责为:

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3.召集本级人民代表大会会议;

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目;

5.根据本级人民政府的建议,审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案;

6.监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行,审查和批准本级决算,监督审计查出问题整改情况,审查监督政府债务;

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,听取和审议有关专项工作报告,组织执法检查,开展专题询问等;联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

8.监督本级人民政府对国有资产的管理,听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告;

9.听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告;

10.听取和审议备案审查工作情况报告;

11.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

13.在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,根据主任会议的提名,从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;

14.根据监察委员会主任的提名,任免监察委员会副主任、委员;

15.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

16.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员,人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

17.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(二)人员构成情况

门头沟区人民代表大会常务委员会部门行政编制41人,实际37人;事业编制0人,实际0人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)2人。

(三)本预算年度的主要工作任务

根据宪法和法律的规定,本年度门头沟区人民代表大会常务委员会在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,行使监督权、任免权和重大事项决定权。领导或者主持本级人民代表大会代表的选举,召集本级人民代表大会会议。

二、收入预算说明

2025年收入预算1,889.51万元,比2024年1,960.77万元减少71.26万元,下降3.6%。其中:本年财政拨款收入1,889.51万元,比2024年1,960.77万元减少71.26万元;本年非财政拨款收入0万元,比2024年0万元增加/减少0万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1,797.60万元,占总支出预算95.1%,比2024年1,860.04万元减少62.44万元,下降3.4%。

(二)项目支出预算91.90万元,比2024年100.73万元减少8.82万元,下降8.8%,减少原因本年年初预算下达全年预算比例降低。部门预算项目主要为区十七届人大第六次会议经费、代表履职补助等。

(三)事业单位经营支出0万元。

(四)上缴上级支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

门头沟区人民代表大会常务委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2025年“三公经费”财政拨款预算9.51万元,比2024年“三公经费”财政拨款预算减少0.97万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,主要原因:此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。

2.公务接待费。2025年预算数4.11万元,比2024年预算数5.08万元减少0.97万元,主要原因:在职人员减少。2025年公务接待费主要用于公务活动接待工作等方面。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年预算数5.40万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0万元,比2024年预算数0万元减少0万元,主要原因:此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。公务用车运行维护费2025年预算数5.40万元,比2024年预算5.40万元减少0万元,主要原因:公车数量未变化。

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

2025年门头沟区人民代表大会常务委员会部门政府采购预算总额0万元。

(二)政府购买服务预算说明

2025年门头沟区人民代表大会常务委员会部门政府购买服务预算总额40.42万元。

(三)机关运行经费情况说明

2025年门头沟区人民代表大会常务委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算116.53万元。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)项目支出绩效目标情况说明 

2025年,门头沟区人民代表大会常务委员会填报绩效目标的预算项目4个,占全部预算项目4个的100.0%。填报绩效目标的项目支出预算91.90万元,占本部门全部项目支出预算的100.0%。(注:取数范围是只提取项目支出,不含基本支出)

(五)财政拨款重点项目情况

1.区十七届人大第六次会议项目35.42万元:主要用于安排大会工作支出,包括:会务、场地、印刷、食宿、安保等会前、会中及会后相关工作费用。

2.代表履职补助39.00万元:主要用于保障代表履行职责,如了解民情、民意以及开展学习、调研等的需要。

(六)重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

(七)国有资产占用情况

截至2024年底,固定资产总额300.31万元,其中:房屋面积0平方米,0万元;汽车3辆,60.31万元;单价50万元以上的设备0台(套),0万元。

(八)专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

5.代表履职学习和调研经费:是指为胜任代表工作,人大代表根据宪法和有关法律规定,了解我国经济社会发展的情况,同时必须掌握执行代表职务所需要的法律知识和其他专业知识,组织的履职学习和调查研究所需的各项经费。

第二部分 2025年度门头沟区人民代表大会常务委员会部门预算报表

附件:2025年度门头沟区人民代表大会常务委员会部门预算报表


202-2025年门头沟区人民代表大会常务委员会部门预算报表

友情链接