2021年北京市门头沟区人民代表大会常务委员会部门预算情况说明和项目支出绩效目标申报表

来源:区人大办公室 作者: 时间:2021-02-02 【字体:

区人大2021年项目支出绩效目标申报表

目   录

第一部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门职责情况

二、机构设置情况

三、收入预算情况

四、财政拨款支出预算情况

五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

七、行政事业性收费重点项目情况

八、部门整体绩效目标

九、财政拨款重点项目情况

十、国有资产占用情况

十一、专业名词解释

第二部分 2021年度部门预算报表

一、收支总1-1表 部门收支总表

二、收支总1-2表 部门收入总表

三、收支总1-3表 部门支出总表

四、财拨2-1表   部门财政拨款收支总表

五、财拨2-2表   部门一般公共预算财政拨款支出表

六、财拨2-3表   部门一般公共预算财政拨款基本支出表

七、财拨2-4表   部门一般公共预算财政拨款项目支出表

八、财拨2-5表   部门财政拨款"三公"经费财政拨款支出表

九、财拨2-6表   部门政府性基金预算财政拨款支出表

十、财拨2-7表   部门国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财拨2-8表   部门政府采购意向公开财政拨款支出明细表

十二、财拨2-9表   政府购买服务财政拨款支出明细表

十三、财拨2-10表   部门整体和项目支出绩效目标财政拨款支出明细表

十四、2021年度项目绩效目标申报表

第一部分 2021年度门头沟区人大常委会

部门预算情况说明

一、部门职责情况

根据宪法和法律的规定,北京市门头沟区人民代表大会常务委员会在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,行使监督权、任免权和重大事项决定权。

二、机构设置情况

本部门共设8个内设机构,下设0个事业单位。行政编制42名,实际37人;事业编制0名,实际0人;离退休人员65人,其中:离休2人,行政退休63人,事业退休0人;其他人员5人,其中:社会化用工2人。

三、收入预算情况

2021年,本部门收入预算18,653,678.86元,较2020年预算收入15,676,612.20元,增长18.99%,增长的主要原因为:人员变化,人员成本提高。包括:财政拨款18,653,678.86元,其中:一般公共预算收入18,653,678.86元,政府性基金预算收入0元,国有资本经营预算收入0元;纳入财政专户管理的事业收入0元,主要为无;其他收入0元;上年结转0元。(标注:金额到分,加千分号,百分数留一位小数,按照本单位资金分类填写)

四、财政拨款支出预算情况

2021年,本部门财政拨款预算支出18,653,678.86元,较2020年预算支出15,676,612.20元增长18.99%。增长的主要原因为:人员变化,人员成本提高。

(一)按支出内容分,其中:

财政拨款基本支出预算16,584,878.86元,占财政拨款预算支出88.91%。

财政拨款项目支出预算2,068,800.00元,占财政拨款预算支出11.09%。

(二)按照资金性质分,其中:

财政拨款一般公共预算支出18,653,678.86元,占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。

五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

(一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围

北京市门头沟区人民代表大会常务委员会部门“三公经费”涉及本级及1个所属单位。

机关运行经费开支单位涉及1个所属单位。

(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

2021年,本部门“三公经费”财政拨款预算179,208.00元,比2020年“三公经费”财政拨款预算减少51,690.00元,同比下降22.39%,其中:

1.因公出国(境)费用。2021年预算数0元,主要原因:此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。

2.公务接待费。2021年预算数98,808.00元,比2020年预算数146,448.00元减少47,640元,主要原因:专项业务费占公务接待费比例压减至20%以内。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数80,400.00元,其中,公务用车购置费2021年预算数0元,主要原因:此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排;公务用车运行维护费2021年预算数80,400.00元,比2020预算数84,450.00元减少4,050.00元。主要原因:燃油费压减10%,公务用车减少。

(三)机关运行经费预算财政拨款情况说明

2021年,本部门机关运行经费财政拨款预算1,098,779.50元,比2020预算数1,029,109.32元减少69,670.18元,同比下降6.77%,主要原因:人员变化,公务车本变化。其中:会议费7,020.00元(此项资金为公用定额中差旅费及小型会议费总额的50%),培训费14,820.00元。(数据口径与上年度部门决算口径一致)

六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

本单位不涉及政府采购/政府购买服务相关事项。

七、行政事业性收费重点项目情况

本单位不涉及行政事业性收费相关事项。

八、部门整体及项目绩效目标情况

(一)组织完成门头沟区人民代表大会第十六届七次会议,以及全年的常委会会议、主任会议等;组织协调服务全区人大代表的专题调研、专项检查及其他考察等等活动;做好区人大常委会的信息、简报和宣传报道工作。

(二)完成全区人大代表履职服务信息平台服务保障工作。根据全国人大及市人大两级加强信息化建设有关会议精神,2020年已经全部完成平台建设工作,从2021年起正式运行。

(三)做好2021年度全区人大代表的学习培训工作。根据区委相关文件精神区人大2021年工作要点安排以及代表法和组织法的相关要求,同时为进一步提高人大代表的素质和履行职能的水平。将组织全区人大代表及相关人员参加的各类学习培训等活动。

九、财政拨款重点项目情况

(一)区人大十六届七次会议项目1,200,000.00元:用于安排大会所有工作支出,包括:会务、场地、印刷、食宿、安保等会前、会中及会后所有相关工作费用。

(二)代表活动经费417,000.00元:用于下拨代表团活动经费,保障代表了解民情、了解民意,以及开展学习调研活动的需要。

十、国有资产占用情况

截至2020年底,固定资产总额203.18万元,其中:房屋面积0平方米,0万元;汽车3辆,64.75万元;单价50万元以上的设备0台(套),0万元。

十一、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

5.代表履职学习和调研经费:是指为胜任代表工作,人大代表根据宪法和有关法律规定,了解我国经济社会发展的情况,同时必须掌握执行代表职务所需要的法律知识和其他专业知识,组织的履职学习和调查研究所需的各项经费。

第二部分  2021年度门头沟区人大常委会

部门预算报表

附件:2021年度门头沟区人大常委会部门预算报表

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