目  录

第一部分2024年度部门预算情况说明

一、部门职责情况

二、机构设置情况

三、收入预算情况

四、财政拨款支出预算情况

五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

七、行政事业性收费重点项目情况

八、部门整体绩效目标

九、财政拨款重点项目情况

十、国有资产占用情况

十一、专业名词解释

第二部分2024年度部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.项目支出

5.政府采购预算明细表

6.财拨总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.三公经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.整体支出绩效目标申报表

14.项目支出绩效表

第一部分关于门头沟区人民代表大会常务委员会2024年预算（草案）的报告

一、部门职责情况

根据宪法和法律的规定，北京市门头沟区人民代表大会常务委员会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，行使监督权、任免权和重大事项决定权。

二、机构设置情况

本部门共8个内设机构，下设0个事业单位。行政编制42名，实际42人；事业编制0名，实际0人；离退休人员67人，其中：离休1人，行政退休66人，事业退休0人；其他人员4人，其中：社会化用工2人。 

三、收入预算情况

2024年，本部门收入预算1,960.77万元，较2023年预算收入1,935.26万元，增长1.3%，增长的主要原因为：人员增加，工资、社保增长。包括：财政拨款1,960.77万元，其中：一般公共预算收入1,960.77万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；纳入财政专户管理的事业收入0万元。

四、财政拨款支出预算情况

2024年，本部门财政拨款预算支出1,960.77万元，较2023年预算支出1,935.26万元增长1.3%。增长的主要原因为：人员增加，工资、社保增长。

（一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算1,860.04万元，占财政拨款预算支出94.9%。

财政拨款项目支出预算100.73万元，占财政拨款预算支出5.1%。

（二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出1,960.77万元，占财政拨款预算支出100.0%。

财政拨款政府性基金预算支出0万元，占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0万元，占财政拨款预算支出0%。

五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

部门“三公经费”和机关运行经费开支单位涉及本级及0个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2024年，本部门“三公经费”财政拨款预算10.49万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算增0.02万元，同比增长0.1%，其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。

2.公务接待费。2024年预算数5.09万元，比2023年预算数5.07万元增加0.02万元，主要原因：人员增加。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.40万元，其中，公务用车购置费0万元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2024年预算数5.40万元，比2023预算数5.40万元增加（减少）0万元。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2024年，本部门机关运行经费财政拨款预算117.24万元，比2023预算数113.18元增加4.06万元，同比增长3.6%，主要原因：人员增加，公用经费增加。其中：会议费0万元，培训费1.50万元。

六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

2024年，本部门政府采购财政拨款预算0万元。     

2024年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算0万元。

七、行政事业性收费重点项目情况

本单位不涉及行政事业性收费相关事项。

八、部门整体及项目绩效目标情况

本部门整体绩效目标为：

（一）组织完成门头沟区人民代表大会第十七届五次会议，以及全年的常委会会议、主任会议等；组织协调服务全区人大代表的专题调研、专项检查及其他考察等等活动；做好区人大常委会的信息、简报和宣传报道工作。

（二）完成全区人大代表履职服务信息平台服务保障工作。

（三）做好2024年度全区人大代表的学习培训工作。根据区委相关文件精神区人大2024年工作要点安排以及代表法和组织法的相关要求，同时为进一步提高人大代表的素质和履行职能的水平，将组织全区人大代表及相关人员参加的各类学习培训等活动。

本部门所有项目绩效目标表详见附表。

九、财政拨款重点项目情况

（一）区十七届人大五次会议项目44.25万元：用于安排大会工作支出，包括：会务、场地、印刷、食宿、安保等会前、会中及会后相关工作费用。

（二）代表履职补助39.00万元：用于保障代表履行职责，如了解民情、民意以及开展学习、调研等的需要。

十、国有资产占用情况

截至2023年底，固定资产总额416.74万元，其中：房屋面积0平方米，0万元；汽车3辆，60.31万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。   

5.代表履职学习和调研经费：是指为胜任代表工作，人大代表根据宪法和有关法律规定，了解我国经济社会发展的情况，同时必须掌握执行代表职务所需要的法律知识和其他专业知识，组织的履职学习和调查研究所需的各项经费。

第二部分 2024年度门头沟区人民代表大会常务委员会部门预算报表

附件：2024年度门头沟区人民代表大会常务委员会部门预算报表

202北京市门头沟区人民代表大会常务委员会2024年部门预算报表