目  录

第一部分2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2026年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、政府性基金预算财政拨款支出表

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

九、财政拨款“三公”经费支出表

十、政府采购预算明细表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分2026年度门头沟区人民代表大会常务委员会部门预算情况说明

一、部门情况说明

本部门为行政机关，根据宪法和法律的规定，北京市门头沟区人民代表大会常务委员会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，行使监督权、任免权和重大事项决定权。领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

二、收入预算说明

2026年收入预算1,794.43万元，比2025年1,889.51万元减少95.08万元，下降5.0%。主要原因为在职人员减少，基本支出预算减少。其中：本年财政拨款收入1,794.43万元,比2025年1,889.51万元减少95.08万元；本年非财政拨款收入0万元,比2025年0万元增加/减少0万元。

三、支出预算说明

   2026年支出预算1,794.43万元，比2025年1,889.51万元减少95.08万元，下降5.0%。主要原因为在职人员减少，基本支出预算减少。

（一）基本支出。基本支出预算1,661.95万元，占总支出预算92.6%，比2025年1,797.6万元减少135.65万元，下降7.5%。

（二）项目支出。项目支出预算132.48万元，比2025年91.90万元增加40.58万元，增长44.2%。

四、财政拨款"三公"经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算9.19万元，比2025年“三公”经费财政拨款预算减少1.29万元，下降12.3%，主要原因：在职人员减少，公务接待费减少，新能源车运行维护费定额减少0.3万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，此项为区级预留资金，年中根据各单位实际需求另行安排。

2.公务接待费。2026年预算数4.09万元，主要用于公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2026年预算数5.10万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算5.10万元，主要由于公务车辆加油维修等事项。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年门头沟区人民代表大会常务委员会部门政府采购预算总额18.00万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026年门头沟区人民代表大会常务委员会机关运行经费财政拨款预算106.92万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，门头沟区人民代表大会常务委员会共有车辆3台，单价50万元以上的设备0台（套）。2026年预算安排中，购置单价50万元以上的设备0台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

1.区十七届人大七次会议项目81.00万元：用于安排大会工作支出，包括：会务、场地、印刷、食宿、安保等会前、会中及会后相关工作费用。

2.代表履职补助项目39.00万元：用于保障代表履行职责，如了解民情、民意以及开展学习、调研等的需要。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2026年无重点行政事业性收费。

六、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.代表履职学习和调研经费：是指为胜任代表工作，人大代表根据宪法和有关法律规定，了解我国经济社会发展的情况，同时必须掌握执行代表职务所需要的法律知识和其他专业知识，组织的履职学习和调查研究所需的各项经费。

第二部分 2026年度门头沟区人民代表大会常务委员会部门预算报表

附件：2026年度门头沟区人民代表大会常务委员会部门预算报表

202-2026年门头沟区人民代表大会常务委员会部门预算报表