目   录

第一部分2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分2025年度部门决算说明

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分2025年度部门绩效评价情况

第一部分2025年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5.根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6.监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8.监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9.听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10.听取和审议备案审查工作情况报告；

11.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

12.根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

13.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

14.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

15.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

16.办理区委和市人大常委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。

  二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计19,163,803.39元，比上年增加133,178.36元，增长0.7%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计19,163,803.39元，比上年增加133,178.36元，增长0.7%。

1.财政拨款收入19,163,803.39元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入19,163,803.39元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0元，占收入合计的0%；

3.事业收入0元，占收入合计的0%；

4.经营收入0元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；

6.其他收入0元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计19,163,803.39元，比上年增加133,178.36元，增长0.7%，其中：基本支出17,290,270.52元，占支出合计的90.22%；项目支出1,873,532.87元，占支出合计的9.78%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计19,163,803.39元，比上年增加133,178.36元，增长0.7%。主要原因：退休干部去世3人追加丧葬费和抚恤金、项目支出略有增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出19,163,803.39元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出18,187,463.46元，占本年财政拨款支出94.9%；社会保障和就业支出976,339.93元，占本年财政拨款支出5.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算18,081,755.16元，2025年度决算18,187,463.46元，完成年初预算的100.6%。

其中：

“人大事务”（款，下同）2025年度年初预算18,081,755.16元，2025年度决算18,187,463.46元，完成年初预算的100.6%。主要原因：年初项目预算仅下达全年项目预算的45%，其余根据项目进度年中下达；本年退休干部去世3人，追加丧葬费和抚恤金。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算813,306元，2025年度决算976,339.93元，完成年初预算的120.0%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算813,306元，2025年度决算976,339.93元，完成年初预算的120.0%。主要原因：退休人数增加，退休费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17,290,270.52元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出14,852,412.65元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出879,848.87元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1,558,009.00元。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数10,518.99元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算95,130元减少84,611.01元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0元，比2025年度年初预算数0元增加（减少）0元。主要原因：因公出国经费由区财政统筹，根据年度出国计划安排，本年未发生因公出国（境）事项。

2.公务接待费。2025年度决算数0元，比2025年度年初预算数41,130元减少41,130元。主要原因：未产生相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数10,518.99元，比2025年度年初预算数54,000元减少43,481.01元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0元，主要原因：2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数10,518.99元，主要原因：严格控制公务用车运行维护费用支出。2025年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计879,848.87元，比上年增加83,817.58元，增加原因：因工作需要，办公、培训等支出增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额911,032.95元，其中：政府采购货物支出93,321元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出817,711.95元。授予中小企业合同金额902,904.58元，占政府采购支出总额的99.11%，其中：授予小微企业合同金额172,534.58元，占政府采购支出总额的18.94%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市门头沟区人民代表大会常务委员会共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.部门职责情况

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（3）召集本级人民代表大会会议；

（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（5）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（6）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（7）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（8）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（9）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（10）听取和审议备案审查工作情况报告；

（11）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

（12）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

    （13）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（14）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（15）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

2.部门机构设置情况

根据“三定”方案，门头沟区人大常委会机关的职责是，为区人大常委会行使法定职权做好服务工作。区人大常委会机关共有8个正处级内设机构，分别为：办公室、研究室、法制工作委员会（社会建设办公室、备案审查办公室）、财政经济办公室（预算审查工作委员会）、教科文卫办公室、城建环保办公室、农村办公室、代表联络工作委员会（市人大代表联络处）。办公室下设信访室（副处级）、文秘信息科。法制工作委员会（社会建设办公室、备案审查办公室）、财政经济办公室（预算审查工作委员会）、教科文卫办公室、城建环保办公室、农村办公室既作为区人大常委会的工作机构，同时作为区人民代表大会各专门委员会的办事机构。

3.2025年主要工作任务

2025年，区人大常委会在区委的坚强领导下，全面贯彻落实中央、市委、区委决策部署，坚持服务全区发展大局，紧扣区委中心工作，领导常委会聚焦绿色转型发展的重点任务、难点问题，依法监督各项法规、条例落实、办好“关键小事”、深化接诉即办、助力灾后恢复重建，不断提高预算审查监督、国有资产管理和政府性债务监督的制度化规范化水平，积极建好用好代表之家、代表联络站，发展全过程人民民主，实行正确监督、有效监督、依法监督，做到服务大局有担当、依法履职有作为、为民解难有力度、代表工作有活力。依法组织召开区十七届人大第六次会议，进行法定事项审议。年度内补选部分代表。

4.部门整体绩效目标设立情况

序号三级指标指标性质指标值度量单位指标权重

1组织代表履职培训、履职视察、专题调研等。数量指标活动不少于4次次30%

2人大会议数量指标每年至少1次次30%

3人大监督效益指标依法依规开展文件备案审查20%

4综合管理效益指标规范信息平台管理，保障系统使用有序、高效、安全。10%

5联系和组织市人大代表开展视察和专题调研活动。数量指标不少于2次次10%

(二)当年预算执行情况 

2025年全年预算数19,320,739.52元，其中，基本支出预算数17,290,270.52元，项目支出预算数2,030,469元。全年支出19,163,803.39元，其中，基本支出17,290,270.52元，项目支出1,873,532.73元。预算执行率为99.2%。(与决算数据保持一致)                                 

2025年年末结转结余资金总额为0元，资金结转结余率为0%；2024年年末结转结余资金总额为0元，资金结转结余率为0%；2025年度部门结转结余率较上一年上升/下降了0%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

序号三级指标计划值完成值偏差原因

1代表履职培训和学习班、调研举办次数不少于4次4次

2召集区人民代表大会每年至少1次1次

3联系、组织市人大代表开展视察和调研根据工作实际需要安排多次

4依法依规完成相关文件备案审查工作根据实际工作若干次若干次

（2）产出质量：按照市级、区级要求完成全年工作，实现了推动全区经济社会稳步发展，创造安定、祥和、法治、高效的发展新常态的目标。

（3）产出进度：2025年底前全部完成

（4）产出成本：控制在19,163,803.39元以内

2.效果实现情况分析

（1）经济效益：不涉及

（2）社会效益：创造安定、祥和、法治、高效的政治局面，推动全区经济社会稳步发展。

（3）环境效益：不涉及

（4）可持续影响：1年

（5）服务对象满意度：95%以上

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

根据相关规定我机关建立并完善了会计人员岗位责任制、内部会计控制制度、固定资产管理制度等。按照《中华人民共和国预算法》及门头沟区财政局的要求，机关每年8至9月进行下一年度预算的编制，先由各办、室报项目预算，再经党组会议研究、讨论，通过后报区财政局。次年人代会批准后，年初预算下达至单位。我机关预算资金使用严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中差旅费、会议费、培训费等使用严格按照我区有关规定执行。

2.资产管理

   我机关进一步完善资产管理制度，安排实物资产管理责任人与行政事业单位资产动态库（资产账）记录人，不定期进行资产盘点并与资产账核对，确保做到账实相符、账账相符。

3.绩效管理

（1）预算绩效管理制度情况

我机关成立了以区人大常委会主要领导为组长，各办、室主任为成员的全过程预算绩效管理工作领导小组，在预算申报时进行了绩效目标的设定，在预算执行过程中项目负责办室进行跟踪监督。

（2）绩效目标管理情况

2025年部门预算项目8个，部门预算公开绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目的87.5%。

（3）绩效自评情况

2026年对本部门及所属单位2025年项目支出实施了绩效自评，评价项目8个，涉及金额2,030,469元。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

绩效自评总分：99.77分

绩效自评等级：优秀

2.存在的问题及原因分析

绩效目标编制有待进一步完善。部分项目的绩效目标缺乏时效指标和效益指标，需逐步完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体、可量化的绩效指标，以便进行绩效考核。

3.改进措施

（1）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（2）加强部门预算整体绩效管理，做好项目实施的跟踪检查工作。不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（3）加强部门预算整体绩效管理培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展总体情况

2025年度区财政批复项目支出预算项目8个，涉及金额2,030,469元。本次实施绩效自评项目8个，涉及金额2,030,469元。评价得分在90分（含90分）以上的8个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

（二）重点支出项目绩效自评报告

详见附件，重点支出项目绩效自评报告作为部门决算草案的附件，并随决算全部公开。

（三）项目支出绩效自评表

本部门填报的《项目支出绩效自评表》电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算草案的附件，并随决算全部公开。

附件：1.重点支出项目绩效自评报告

2.项目支出绩效自评表

202001-北京市门头沟区人民代表大会常务委员会2025年度决算（公开）报表

附件2.重点项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评价表